目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

湖南省人力资源服务中心

单位概况

一、部门职责

(一)组织各类公益性求职招聘活动,开展高校毕业生等重点群体公益性人才交流活动,提供网络人才交流服务,为企事业单位提供人才引进等公共服务,参与提供职业指导、人力资源培训与测评等相关服务;

(二)开展全省人力资源市场职业供求动态监测和短缺职业工种发布工作,定期编印《湖南省人力资源市场动态与分析报告》;

(三)为企事业单位、流动人员提供人事档案管理和人事代理服务,组织实施流动人员人事档案信息化建设;

(四)受委托承担流动人员部分系列(专业)中初级职称认定、中高级职称申报和评审工作;

(五)开展流动人才党员管理服务工作;

(六)受厅委托履行湖南人才市场有限公司、湖南人才就业社保信息报社有限责任公司出资人监管职责;

(七)参与拟订人力资源服务地方标准并具体组织实施;

(八)承担厅及有关部门委托的其他公共服务;

(九)承办厅里交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省人力资源服务中心内设机构包括:综合部、财务部、人才交流部、档案管理部、党群部、资产管理部6个职能部室。

(二)决算单位构成。湖南省人力资源服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省人力资源服务中心。

第二部分

部门决算表

(见附件1)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1780.66万元,与上年相比,减少15.58万元,减少0.87%,主要是因为2022年年初结转结余较2021年年初结转结余有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1476.89万元,其中:财政拨款收入1475.38万元,占99.9%;其他收入1.52万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1050.71万元,其中:基本支出579.66万元,占55.17%;项目支出471.06万元,占44.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1779.15万元,与上年相比,减少16.76万元,减少0.93%,主要是因为2022年年初结转结余较2021年年初结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1050.71万元,占本年支出100%,与上年相比,财政拨款支出减少358.39万元,减少25.43%,主要是受新冠疫情影响,部分业务工作无法开展,形成支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1050.71万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1050.71万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1390.49万元,支出决算数为1050.71万元,完成年初预算的75.56%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为1063.45万元,支出决算为753.57万元,完成年初预算的70.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求,从严控制经费开支。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项为追加指标。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为49.6万元,支出决算为49.5万元,完成年初预算的99.8%。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。

年初预算为0.43万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:该指标为社会保险补贴,2022年我中心取消发放灵活就业人员社保补贴。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为107.01万元,支出决算为39.52万元,完成年初预算的36.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是:受新冠疫情影响,部分就业活动无法开展,未按照计划形成支出。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为170万元,支出决算为202.92万元,完成年初预算的119.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项包含年中追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出579.66万元,其中:

人员经费497.05万元,占基本支出的85.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费82.61万元,占基本支出的14.25%,主要包括办公费、印刷费、水电费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元,支出决算为1.09万元,完成预算的7.9%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.3万元,完成预算的15%,决算数小于预算数的主要原因是根据省委省政府统一要求,厉行节约;与上年相比减少1.81万元,减少85.78%,减少的主要原因是受新冠疫情影响,业务工作交流减少。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少28.01万元,减少100%,减少的主要原因是2022年度无该项预算。

公务用车运行维护费支出预算为11.8万元,支出决算为0.79万元,完成预算的6.69%,决算数小于预算数的主要原因是根据省委省政府统一要求,厉行节约,与上年相比减少9.78万元,减少92.53%,减少的主要原因是2022年公务用车运维项目减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.3万元,占27.52%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.79万元,占72.48%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元,全年共接待来访团组3个、来宾15人次,主要是各地市前往我中心交流学习业务。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.79万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.79万元,主要是车辆保险费等支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出82.61万元,比上年决算数减少4.27万元,减少4.91%。主要原因是:厉行节约,适当压缩一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.32万元,主要用于开展专题培训班印刷等费用,人数50余人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额27.38万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.38万元。授予中小企业合同金额27.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额27.38万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

根据省委省政府、省财政厅、省人社厅决策部署以及部门职能职责,我中心切实履行职能职责,抓好业务工作:流动人员人事档案管理公共服务、流动党员管理、公益性人才交流、就业招聘、职称评审等。强化预算资金管理,提高资金使用效益。勇于担当,主动作为,提升服务水平,提高运行效率,推进人力资源服务各项工作取得新成绩。(见附件2、2-1)

(二)存在的问题及原因分析

存在的问题:预算资金使用进度较慢,预算执行率较低。

原因分析:受新冠疫情影响,部分业务活动无法如期开展,导致原本预计的活动项目资金未形成支出。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件1.2022年度湖南省人力资源服务中心部门决算表.xlsx
附件2.2022年度湖南省人力资源服务中心部门整体支出绩效自评报告.doc
附件2-1.2022年度湖南省人力资源服务中心整体支出绩效自评表.xlsx