目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、部门职责
我单位是主管全省人力资源和社会保障工作的省政府组成部门。主要职责是:
(1)拟订全省人力资源和社会保障事业发展政策、规划,按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。
(2)拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。
(3)负责全省促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。
(4)统筹推进建立全省覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。
(5)负责全省就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
(6)统筹拟订全省劳动人事争议调解伸裁工作规划和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度,拟订并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
(7)牵头推进全省深化职称制度改革,拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订并落实吸引留学人员来湘(回国)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。
(8)会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
(9)会同有关部门拟订全省事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立全省企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全省企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。
(10)会同有关部门拟订全省农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(11)承担省绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作,具体组织实施省直和中央在湘有关单位绩效评估和全省重点民生实事考核。会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订省级表彰奖励制度,根据授权承办省部级及以上表彰奖励活动相关工作,承担全省评比达标表彰有关工作。
(12)完成省委、省政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
单位内设机构包括:21个行政处室,下属2个副厅级参公事业单位(就业中心、社保中心),2个正处级参公事业单位(机关事保中心、城乡居保中心),6个正处级事业单位(人事考试院、人力资源中心、专家中心、鉴定中心、统计信息中心、后勤中心),1个副厅级学校(劳动人事职院),与省军区共同管理1个正处级学校(人武学校)。
(二)决算单位构成
湖南省人力资源和社会保障厅2020年部门决算汇总公开单位构成包括:厅本级以及就业中心、社保中心、机关事保中心、城乡居保中心、劳动人事职院、人武学校、人事考试院、人力资源中心。
第二部分
2020年度部门决算表
(见附件)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计36869.39万元。与上年相比,减少2263.95万元,减少5.79%,主要是因为近年来,虽然得到了财政部门的大力支持,但随着非税收入大幅减少,结余资金逐年消化殆尽,一般性支出预算连年扣减,机构改革经费划出,收支情况整体缩紧。
二、收入决算情况说明
本年收入合计32138.43万元,其中:财政拨款收入28152.97万元,占87.6%;事业收入3886.03万元,占12.09%;其他收入99.43万元,占0.31%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计33281.74万元,其中:基本支出20363.86万元,占61.19%;项目支出12917.88万元,占38.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计31929.12万元,与上年相比,减少3546.74万元,减少10%,主要是因为近年来,虽然得到了财政部门的大力支持,但随着非税收入大幅减少,结余资金逐年消化殆尽,一般性支出预算连年扣减,机构改革经费划出,收支情况整体缩紧。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出28489.93万元,占本年支出合计的85.6%,与上年相比,财政拨款支出减少2883.32万元,减少9.19%,主要是因为非税收入大幅减少,结余资金逐年消化殆尽,一般性支出预算连年扣减,机构改革经费划出,收支情况整体缩紧。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出28489.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3608.83万元,占12.67%;教育支出5234.65万元,占18.37%;科学技术支出164.64万元,占0.58%;社会保障和就业支出18975.58万元,占66.6%;卫生健康支出104万元,占0.37%;住房保障支出402.23万元,占1.41%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为19816.85万元,支出决算数为28489.93万元,完成年初预算的143.55%,其中:
1、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。
年初预算为741.8万元,支出决算为706.45万元,完成年初预算的95.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工作计划调整,部分资金未形成支出。
2、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为63.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
3、一般公共服务(类)人力资源事务(款)政府特殊津贴(项)。
年初预算为0万元,支出决算为96.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数。
4、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。
年初预算为2885.4万元,支出决算为2586.92万元,完成年初预算的89.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工作计划调整,部分资金未形成支出。
5、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为155.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
6、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为1万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的150%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。
年初预算为15.27万元,支出决算为138.37万元,完成年初预算的906.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
8、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。
年初预算为2541.58万元,支出决算为5094.78万元,完成年初预算的200.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
9、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为164.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为8519.78万元,支出决算为9714.06万元,完成年初预算的114%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。
年初预算为822.11万元,支出决算为798.49万元,完成年初预算的97.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工作计划调整,部分资金未形成支出。
12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。
年初预算为2180万元,支出决算为2481.21万元,完成年初预算的113.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。
年初预算为1052.97万元,支出决算为1164.42万元,完成年初预算的110.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2359.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为420.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为25.78万元,支出决算为25.78万元,完成年初预算的100%
17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为482.93万元,支出决算为482.93万元,完成年初预算的100%。
18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。
年初预算为42万元,支出决算为42万元,完成年初预算的100%。
19、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。
年初预算为0万元,支出决算为470.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
20、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。
年初预算为0万元,支出决算为12.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
21、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。
年初预算为0万元,支出决算为170.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
22、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培训补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为99.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
23、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为734.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结余数和年中追加数。
24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为52万元,支出决算为52万元,完成年初预算的100%.
25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为47万元,支出决算为47万元,完成年初预算的100%.
26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%.
27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为388.73万元,支出决算为388.73万元,完成年初预算的100%.
28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为13.5万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出16010万元,其中:人员经费13741.68万元,占基本支出的85.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助;公用经费2268.32万元,占基本支出的14.17%,主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、取暖费、差旅费、出国费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为262.74万元,支出决算为189.04万元,完成预算的71.95%,其中:
因公出国(境)费支出预算为10万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,未形成支出,与上年相比减少67.36万元。
公务接待费支出预算为72.89万元,支出决算为20.24万元,完成预算的27.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务接待费开支。与上年相减少7.29万元,减少26.48%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为179.85万元,支出决算为168.8万元,完成预算的93.86%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务用车购置及运行费开支。与上年相比减少8.04万元,减少4.55%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算20.24万元,占10.71%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算168.8万元,占89.29%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为20.24万元,全年共接待来访团组280个、来宾2323人次,主要是主要是外省市来人对接工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为168.8万元,其中:公务用车购置费27.34万元,人武学校更新公务用车1辆。公务用车运行维护费141.46万元,主要是车辆燃油费、维修费、过桥过路费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
我单位2020年度机关运行经费支出1822.96万元,比上年决算数减少927.37万元,降低33.72%。主要原因是一般性支出预算连年扣减、结余资金逐年消化殆尽、我单位机关运行成本整体紧缩。
十、一般性支出情况
2020年我单位开支会议费217.88万元,用于召开社保基金预决算会议、全省抗疫表彰会议、全省人社工作暨系统先进评选表彰会议、全省从事生产经营活动事业单位改革政策会议、全省就业扶贫工作会议、全国数控技能大赛会议、人社系统窗口业务技能练兵比武会议、海交会会议、省职业年金运营管理工作会议、部分市州企业职工基本养老保险全国(省级)统筹座谈会、中直机关考试录用公务员笔试湖南考区考务工作部署会等,人数3500余人,内容为抗疫单位、个人先进表彰、稳就业、深化社保制度改革、推进人社扶贫、加强行风建设等方面;开支培训费352.91万元,用于开展农民工处家政职业经理人培训、专业技师领军人才培训、劳动人事争议仲裁员培训、全省农民工监测预警工作培训、事业单位人事管理培训、专业教师、骨干教师技能培训,院级领导、专业部门领导业务培训、专业技术人员继续教育网络培训、全省人力资源市场动态业务培训、全省流动人员人事档案管理业务培训、全省SYB创业培训师资培训、全省公共就业服务业务骨干培训、全省创业模拟实训师资培训等,人数5000余人,内容为加强专业教师技能、人事人才管理、构建和谐劳动关系、稳就业等。
十一、关于政府采购支出说明
我单位2020年度政府采购支出总额4108.31万元,其中:政府采购货物支出429.4万元、政府采购工程支出334.29万元、政府采购服务支出2129.41万元。授予中小企业合同金额1215.21万元,占政府采购支出总额的29.58%,其中:授予小微企业合同金额562.38万元,占政府采购支出总额的13.69%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,我单位共有车辆23辆,其中,主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车16辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
我单位将所有预算支出全面纳入绩效管理,坚持花钱必问效,无效必问责;围绕稳就业、推改革、强人才、促和谐、抓扶贫、优行风等六个方面重点工作,制定了预算支出绩效目标;严格按照省财政厅的要求,组织开展了2020年度部门整体支出绩效自评,并已将评价结果向社会公开。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
1、2020年度部门决算公开表
2、2020年度部门整体支出绩效评价报告
2-1、2020年度绩效评价表
主办单位：湖南省人力资源和社会保障厅 政府网站标识码：4300000025 
湘公网安备43010302000518号
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