第一部分2026年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

一是贯彻执行国家和省关于人事考试工作的方针、政策和法规;二是协助省委组织部(省公务员局)做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作;三是承担人力资源和社会保障部及国家、省有关部门下达的专业技术人员职(执)业资格考试的组织实施工作,受委托承担职业资格证书管理工作;四是受委托开展事业单位公开招聘考试、人才测评和社会化服务考试工作;五是组织实施全省人事考试信息化建设规划、人事考试信息系统开发及运行维护、基础设施建设及运行管理;六是承担人事考试科研、人才评价技术的推广运用,开展国际间考试、人才测评业务的交流与合作;七是承办厅里交办的其他工作。

(二)机构设置。

本单位是湖南省人力资源和社会保障厅属正处级公益二类事业单位。现有人员43人,其中在编人员19人,聘用人员24人。院设6个职能部室,分别为办公室、一部、二部、三部、信息技术部、科研部。

二、预算单位构成

湖南省人事考试院(湖南省公务员考试测评中心)无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算5583.55万元,其中,一般公共预算拨款4000万元,纳入财政专户管理的非税收入1500万元,上年结转结余83.55万元。收入较去年减少1098.99万元,主要原因:一是2025年首年实行省直事业单位集中考试,报考规模和报考人数与预期差距较大,2026年在前一年的基础上更加合理测算收入情况,减少纳入财政专户管理的非税收入500万元;二是受相关建筑等行业遇冷等影响,二级建造师、二级造价工程师等报名科目数下降,减少行政事业性收费收入200万元;三是本年度经费拨款收入减少约400万元。

(二)支出预算:2026年本单位支出预算5583.55万元,其中一般公共服务支出1.12万元、社会保障和就业支出5582.43万元。支出较去年减少1098.99万元,主要原因是受考试规模和经费拨款变化的影响,考试考务成本减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算4083.55万元,其中,社会保障和就业支出4083.55万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本单位基本支出预算数1060.49万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本单位项目支出预算3023.06万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出60.1万元,主要用于省考公务员招录等考试面试工作;其他事业发展资金2939.51万元,主要用于人事考试基地建设、考试试题印刷费、监考人员费用、流动监考等工作人员劳务费、考试命题、阅卷、省公务员招录考试等面试工作经费、人事考试网络安全运行等考试考务成本支出;省级专项资金结转23.45万元,主要用于选调生专项工作。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2026年本单位运行经费403.46万元,比上年预算减少50.76万元,下降12.58%,主要是因为编制预算时,公用经费按照厉行节约的要求,从严编制,从严把控。

(二)“三公”经费预算:2026年本单位“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少1万元,主要是合理控制公务用车运行维护成本。

(三)一般性支出情况:2026年本单位培训费预算40.52万元,拟开展7次培训,预计参与人数约为370人次,内容为2026年度全省人事考试警示教育暨业务培训;2026年全省专业技术资格考试考务培训;全省公务员考试考务培训;4次命题工作培训。

(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额796万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算400万元;服务类采购预算396万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值100万元以上设备2台(不含车辆)。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为5500万元,其中,基本支出1290.49万元,项目支出4209.51万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2026年单位预算表