第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2479.77万元。与上年相比,减少55.59万元,减少2.19%,主要是因为年初结转和结余较上年同期减少所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2223.88万元,其中:财政拨款收入2223.88万元,占收入总额100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2254.49万元,其中:基本支出1544.37万元,占支出总额68.50%;项目支出710.12万元,占支出总额31.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2223.88万元,与上年相比,增加373.42万元,增长20.18%,主要是因为项目经费财政拨款同比增加。2024年度财政拨款支出总计2254.49万元,与上年相比,增加234.16万元,增长11.59%,主要是因为项目经费支出同比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2254.49万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加234.16万元,增幅11.59%,主要是因为项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2254.49万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2111.24万元,占支出总额93.65%;住房保障支出143.25万元,占支出总额6.35%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1552.81万元,支出决算数为2254.49万元,完成年初预算的145.25%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为59.06万元,为年度预算执行过程中追加的预算指标。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为1111.24万元,支出决算为1110.44万元,完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数中奖励金、印刷费等有剩余。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为189.92万元,支出决算为188.39万元,完成年初预算的99.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是决算数中退休费有剩余。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为104.10万元,支出决算为104.10万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为423.78万元,为上年结转和年度预算执行过程中追加的预算指标。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为4.25万元,年度预算执行过程中追加250万元,支出决算为225.47万元,完成年初预算的88.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是追加指标有剩余。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为99.81万元,支出决算为99.81万元,完成年初预算的100%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为43.49万元,支出决算为43.44万元,完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是津贴补贴有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1544.37万元,其中:

人员经费1389.52万元,占基本支出的89.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、医疗费补助。

公用经费154.85万元,占基本支出的10.03%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为6.25万元,完成预算的78.13%;与上年相比增加3.66万元,增长141.31%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出、公务用车运行维护费支出均有结余。决算数大于去年数的主要原因是新增一辆公务用车,公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算4.01万元,完成预算的80.2%;与上年相比增加4.01万元。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算5万元,支出决算为4.01万元,主要是公务用车维修开支、油卡充值等支出,完成预算的80.2%;与上年相比增加4.01万元。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费相关支出;决算数大于上年数的原因是去年我单位公务车辆为0,今年新增1辆,故相关费用增加。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为3万元,支出决算为2.25万元,完成预算的75%;与上年相比减少0.34万元,降低13.13%。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费相关支出。决算数小于上年数的主要原因是公务接待次数与人数减少。2024年度共接待来访团组19个、来宾110人次,主要是各市州就业服务系统公务来访发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金和国有资本经营收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出154.85万元,比上年决算数减少2.44万元,减少1.55%。主要原因是记账统计口径不同所致。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费2.18万元。其中:用于召开2024年湖南省劳务协作对接座谈会1.84万元,人数50人,内容为深化省际、省内劳务协作,推动相关地区广泛开展劳务协作对接;用于召开省级职业指导专家座谈会0.34万元,人数14人,内容为介绍全省职业指导工作情况等。

2024年本单位开支培训费102.48万元。其中:用于全省就业困难人员就业援助工作培训会1.32万元,培训人数24人,内容为进一步规范就业困难人员认定管理工作;用于湖南省首期求职能力实训营师资培训班13.31万元,培训人数30人,内容为解读求职能力实训内容及教学方法等;用于全省公共就业服务业务骨干培训班15.3万元,培训人数149人,内容为解读当前就业形势、各项就业创业政策等;用于2024年第一批创业培训师资提高班28.03万元,人数120人,内容为创业政策和讲师职业素养培训、系统平台操作培训等;用于2024年第二批创业培训师资提高班28.14万元,人数120人,内容为创业培训教材重难点解析、教学技巧综合训练等。用于2024年全省职业技能师资培训班16.38万元,人数50人,内容为讲授职业技能培训技巧、职业技能培训原理及方法等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额4.89万元,其中:政府采购货物支出4.89万元。授予中小企业合同金额4.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.65万元,占授予中小企业合同金额的54.19%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,主要是用于公务出勤。本单位共有通用设备162件;办公家具用具346件。单位价值100万元以上设备(不含车辆)0件。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

本单位将所有预算支出纳入绩效管理,制定了预算支出绩效目标,严格按照省财政厅的要求,组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评(见附件2)。

第四部分名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

一、2024年度部门决算公开表