第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计693.75万元。与上年相比,增加13.02万元,增长1.91%,主要是因为2024年度培训费支出较往年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计692.69万元,其中:财政拨款收入692.69万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计651.44万元,其中:基本支出524.66万元,占80.54%;项目支出126.78万元,占19.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计693.75万元,与上年相比,增加13.02万元,增长1.91%,主要是因为2024年度培训费支出较往年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出651.44万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加11.39万元,增长1.78%,主要是因为2024年度培训费支出较往年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出651.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出614.04万元,占94.26%;住房保障支出37.40万元,占5.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为654.05万元,支出决算数为651.44万元,完成年初预算的99.60%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为616.65万元,支出决算为611.16万元,完成年初预算的99.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是:为进一步落实过紧日子要求,对支出进行压减。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了年中追加指标。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为37.4万元,支出决算为37.4万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出524.66万元,其中:

人员经费368.99万元,占基本支出的70.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金;

公用经费155.67万元,占基本支出的29.67%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.20万元,完成预算的6.67%;与上年相比减少0.47万元,降低70.15%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,进一步从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是较上年相比公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少0万元,降低0%。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少0万元,降低0%。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少0万元,降低0%。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元完成预算的0%;与上年相比减少0万元,降低0%。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.20万元,完成预算的6.67%;与上年相比减少0.47万元,降低70.15%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,进一步从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是较上年相比公务接待次数减少。2024年度共接待来访团组2个、来宾11人次,主要是相关单位前往我中心学习交流、工作调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出155.67万元,比上年决算数减少4.87万元,降低3.03%。主要原因是进一步落实过“紧日子”要求压减各项开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元;开支培训费0.17万元,用于开展2024年度省本级单位专管员社保经办业务培训支出,人数1100人,内容为对省本级参保单位专管员开展业务培训;开支培训费20.32万元,用于开展“机关事保大课堂”基层培训工作,人数602人,内容为全省机关事业单位养老保险相关政策、信息系统功能模块操作流程培训;开支培训费0.12万元,用于开展“渐进式延迟法定退休年龄”重大改革事项业务培训,人员1400人,内容为对所有参保单位开展“渐进式延迟法定退休年龄”重大改革事项业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值100万元以上设备0台。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

我中心将所有预算支出全面纳入绩效管理,制定了预算支出绩效目标,严格按照《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》(湘财绩〔2025〕2号)要求,开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作。

(二)单位整体支出绩效情况

本单位通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(三)存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件