第一部分2025年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

一是贯彻执行国家和省关于人事考试工作的方针、政策和法规;二是协助省委组织部(省公务员局)做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作;三是承担人力资源和社会保障部及国家、省有关部门下达的专业技术人员职(执)业资格考试的组织实施工作,受委托承担职业资格证书管理工作;四是受委托开展事业单位公开招聘考试、人才测评和社会化服务考试工作;五是组织实施全省人事考试信息化建设规划、人事考试信息系统开发及运行维护、基础设施建设及运行管理;六是承担人事考试科研、人才评价技术的推广运用,开展国际间考试、人才测评业务的交流与合作;七是承办厅里交办的其他工作。

(二)机构设置。

本单位是湖南省人力资源和社会保障厅属正处级公益二类事业单位。现有人员40人,其中在编人员17人,聘用人员23人。院设6个职能部室,分别为办公室、一部、二部、三部、信息技术部、科研部。

二、预算单位构成

湖南省人事考试院(湖南省公务员考试测评中心)无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算6682.54万元,其中,一般公共预算拨款4658.03万元,纳入财政专户管理的非税收入2000万元,上年结转结余24.51万元。收入较去年增加1148.88万元,主要原因是受委托开展企事业单位公开招聘考试规模扩大,纳入财政专户管理的非税收入较上年预算收入增加1000万元。

(二)支出预算:2025年本单位支出预算6682.54万元,其中社会保障和就业支出6682.54万元。支出较去年增1148.88万元,主要原因是受委托开展企事业单位公开招聘考试规模扩大而增加的考务成本。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算4682.54万元,其中,社会保障和就业支出4682.54万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数1191.27万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算3491.27万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出1416.53万元,主要用于监考人员费用、流动监考等工作人员劳务费、考试命题、阅卷、省公务员招录考试等面试工作经费等其他支出;其他事业发展资金1860.23万元,主要用于人事考试基地建设、考试试题印刷费等考试考务成本支出;运行维护经费支出190万元,主要用于考试网络系统运行维护支出;省级专项资金结转24.51万元,主要用于选调生专项工作。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2025年本单位运行经费454.22万元,比上年预算减少8.02万元,下降1.7%,主要是因为编制2025年预算时,公用经费按照厉行节约的要求,从严编制,从严把控。

(二)“三公”经费预算:2025年本单位“三公”经费预算数为5.万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.5万元,主要是公务用车运行维护成本的降低。

(三)一般性支出情况:2025年本单位培训费预算43.32万元,拟开展7次培训,预计参与人数约为352人次,内容为2025年度湖南省录用公务员考试报名系统操作;金保二期人事考试报名系统培训班;数字技术应用能力考试业务培训班;2025年全省专业技术职业资格考试业务培训班;2025年度命审题专项培训班上下半年各1次;2025年全省人事考试警示教育暨业务培训班。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额798万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算400万元;服务类采购预算398万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值100万元以上设备2台(不含车辆)。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为6682.54万元,其中,基本支出1471.27万元,项目支出5211.27万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2025年单位预算表