目录

第一部分2025年单位预算说明

第二部分2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分2025年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

本单位贯彻落实党中央关于就业工作的方针政策,全面落实省委、省政府关于就业创业服务工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对就业服务工作的集中统一领导。中心主要职责:一是承担组织落实促进就业各项政策措施相关事务性工作;二是承担组织落实创业带动就业政策措施相关事务性工作;三是承担组织落实职业技能培训相关事务性工作;四是承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作,承担省直企事业等单位失业保险经办服务工作;五是为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障,承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作;六是承担人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位是湖南省人力资源和社会保障厅所属的副厅级参公管理事业单位,现有事业编制53人,实有在编在职人员51人,退休人员55人,聘用人员10人。设有综合部、财务部、就业服务部、失业保险部、职业培训部、创业服务部6个职能部室。

二、预算单位构成

湖南省就业服务中心无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1728.56万元,其中:一般公共预算拨款收入1528.81万元,上年结转结余199.75万元。收入预算较上年减少79.96万元,主要原因:一是2025年本单位人员经费财政拨款收入同比减少;二是2025年本单位收入预算中的上年结转结余同比减少。

(二)支出预算:2025年本单位支出预算1728.56万元,其中:基本支出1440.45万元,较上年同期减少49.29万元,

主要包括工资福利支出1089.35万元、一般商品和服务支出140.90万元、对个人和家庭的补助210.20万元;项目支出288.11万元,较上年同期减少30.67万元。支出预算较上年同期减少79.96万元,主要原因是对个人和家庭的补助减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1728.56万元,其中,社会保障和就业支出1574.28万元,占91.07%;住房保障支出154.28万元,占8.93%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数1440.45万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算288.11万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公共就业创业服务专项支出155.37万元,主要用于金秋招聘月、求职能力实训、全省创业服务业务培训班、特色劳务品牌主题宣传等方面;省补助就业创业比赛项目经费28.78万元,主要用于第四届马兰花全国创业培训讲师大赛省级选拔赛、第三届全国公共就业服务专项业务竞赛省级选拔赛等赛事;湘就业平台推广专项支出15.60万元,主要用于平台推广等方面;办公设备购置0.98万元,主要用于购置设备等方面;委托业务费87.38万元,主要用于聘用人员工资等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2025年本单位运行经费预算140.9万元,比去年减少17.06万元,主要是压减了劳务费、维修费、差旅费等。

(二)“三公”经费预算:2025年本单位“三公”经费预算数7.9万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费4.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.9万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少0.1万元,主要是减少了公务用车运行费。

(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算0万元,培训费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年度本部门政府采购预算总额0.98万元,其中,货物类采购预算0.98万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,其他按照规定配备的公务用车1辆。2025年拟新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1528.81万元,其中,基本支出1440.45万元,项目支出88.36万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2025年单位预算表

附件:湖南省就业服务中心2025年预算表.xls