目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

湖南省人民武装学校概况

一、部门职责

湖南省人民武装学校是根据中共湖南省机构编制委员会《关于湖南省人民武装学校机构编制有关事项的函》(湘编办函〔2014〕82号)文件精神设立的湖南省人力资源和社会保障厅下属财政全额拨款事业单位,2016年初正式纳入地方财政管理体系,根据中共中央、国务院、中央军委《关于加强和改进新形势下民兵工作的意见》和湖南省2013年第13次议军会的主要内容,学校主要职责是:

1、乡镇街道企事业单位基层武装部长培训

2、大学生军训骨干培训

3、县市区人武干部培训

4、国防动员系统干部培训

5、国防教育系统干部培训

6、其他涉军涉武人员培训

7、承办上级主管机关交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

2022年末,我单位共有事业编制数30个,实际在编在职27人,退休4人。根据编委核定,我校内设机构8个,分别是办公室、组织人事科、教务科、学员管理科、培训科、后勤科、教研室、图书资料室。

第二部分

部门决算表

(见附件1)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计982.09万元。与上年相比,减少155.97万元,减少15.88%,主要是由于2022年度学校按上级要求较往年减少一期培训,并按政策要求压减各项开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计977.07万元,其中:财政拨款收入975.91万元,占99.88%;其他收入1.16万元,占0.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计747.74万元,其中:基本支出522.15万元,占69.83%;项目支出225.59万元,占30.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计979.39万元,其中本年收入975.91万元,上年结余3.48万元,与上年相比,减少141.45万元,减少14.49%,主要是因为:一是上年结余减少127.77万元,二是财政拨款收入减少13.68万元。

2022年度财政拨款支出总计979.39万元,其中本年支出745.04万元,主要是社会保障和就业支出743.04万元,年末结转234.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出745.04万元,占本年支出合计的99.64%,与上年相比,财政拨款支出减少348.07万元,减少46.72%,主要是由于2022年度学校按上级要求较往年减少一期培训,并按政策要求压减各项开支。。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出745.04万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2万元,占0.27%;社会保障和就业支出743.04万元,占99.73%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为889.91万元,支出决算数为745.04万元,完成年初预算的83.72%,其中:

1、一般公共服务支出(类)教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元。

2、一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(项)。

年初预算为889.91万元,支出决算为743.04万元,完成年初预算的83.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出522.15万元,其中:人员经费431.91万元,占基本支出的82.72%;公用经费90.24万元,占基本支出的17.28%,主要包括商品和服务支出90.24万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.09万元,支出决算为1.09万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为1.09万元,支出决算为1.09万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.09万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.09万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.09万元,主要是加油与车辆保养等支出,目前我单位开支财政拨款的业务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费预算为0;无会议费开支;开支培训费2.34万元,用于开展教职工学习与培训,内容为人事部门要求的相关培训、教职工公需课学习以及学校组织的其他零星培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)整体支出绩效情况。

学校按上级规定开展预算绩效管理,年初申报全年绩效目标,主要绩效目标为完成省军区赋予的各项专武干部培训任务,全年整体支出已按要求进行绩效评价,学校高标准完成了2期专武干部集训共计312人的培训,有力促进了全省专武干部素质的整体提升,为湖南武装工作和国防后备力量高质量发展贡献了人社力量、人武力量。

(二)存在的问题及原因分析

预算编制精细化程度需要进一步提高。预算执行进度及预算执行率有待进一步提高。由于疫情推迟了一期集训,导致全年预算资金执行率低于90%,下一步将更加细化预算,提升资金使用效益。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费。为保障行政单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1:湖南省人民武装学校2022年决算公开.xlsx