第二部分

部门决算表

(见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计531.25万元,与上年相比,减少3.06万元,减少0.57%,主要是因为收入年中追加减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计254.83万元,其中:财政拨款收入254.83万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计276.42万元,其中:基本支出203.78万元,占73.72%;项目支出72.64万元,占26.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计531.25万元,与上年相比,减少3.06万元,减少0.57%,主要是因为收入年中追加减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出276.42万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加4.34万元,增长1.60%,主要是因为是政策宣传经费增加12.23万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出276.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出258.42万元,占93.49%;住房保障支出18万元,占6.51%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为230.80万元,支出决算数为276.42万元,完成年初预算的119.76%,其中:

1、社会保障和就业支出。

年初预算为212.80万元,支出决算为258.42万元,完成年初预算的121.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不含上年结转数及年中追加数。

2、住房保障支出。

年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出203.78万元,其中:人员经费181.57万元,占基本支出的89.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费22.2万元,占基本支出的10.90%,主要包括办公费、印刷费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为1.02万元,完成预算的34.00%,其中:

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为1.02万元,完成预算的34.00%,与上年相比减少0.45万元,减少30.61%,主要原因是因厉行节约,公务接待费降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.02万元,占100%。其中:

公务接待费支出决算为1.02万元,全年共接待来访团组12个、来宾102人次,主要是县市区经办机构来省本级交流工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出22.20万元,比年初预算数减少4.56万元,降低17.02%。主要原因是:因厉行节约,公务接待费减少1.98万元,邮电费减少1.66万元,其他商品和服务支出减少0.84万元。

十、一般性支出情况说明

2020年本部门开支培训费2.58万元,用于开展预算会审培训,人数10人,内容为2022年城乡居保基金预算编制。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位无车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

我中心重点围绕参保人数持续增长,确保待遇支付按时足额发放,加强社保管理风险防范,全力优化各项经办服务等目标任务,积极开展预算绩效管理,并取得明显成效。严格按照省财政厅的要求,组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评,并将评价结果向社会公开。

我中心无重点项目预算绩效评价。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、2021年度部门决算公开表

2、2021年度部门整体支出绩效评价报告

2-1、2021年度绩效评价表