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2021年度湖南省人力资源服务中心部门决算

湖南省人力资源和社会保障厅 发布时间: 2022-09-19 10:59

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省人力资源服务中心

单位概况

一、部门职责

(一)组织各类公益性求职招聘活动,开展高校毕业生等重点群体公益性人才交流活动,提供网络人才交流服务,为企事业单位提供人才引进等公共服务,参与提供职业指导、人力资源培训与测评等相关服务;

(二)开展全省人力资源市场职业供求动态监测和短缺职业工种发布工作,定期编印《湖南省人力资源市场动态与分析报告》;

(三)为企事业单位、流动人员提供人事档案管理和人事代理服务,组织实施流动人员人事档案信息化建设;

(四)受委托承担流动人员部分系列(专业)中初级职称认定、中高级职称申报和评审工作;

(五)开展流动人才党员管理服务工作;

(六)受厅委托履行湖南人才市场有限公司、湖南人才就业社保信息报社有限责任公司出资人监管职责;

(七)参与拟订人力资源服务地方标准并具体组织实施;

(八)承担厅及有关部门委托的其他公共服务;

(九)承办厅里交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省人力资源服务中心内设机构包括:综合部、财务部、人才交流部、档案管理部、党群部、资产管理部6个职能部室

(二)决算单位构成。湖南省人力资源服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省人力资源服务中心。

第二部分

部门决算表

(见附件1)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1796.24万元。与上年相比,增加230.20万元,增14.70%,主要是因为2021年年初结转结余较2020年年初结转结余增长较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1456.18万元,其中:财政拨款收入1455.85万元,占99.98%;其他收入0.33万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1409.10万元,其中:基本支出686.68万元,占48.73%;项目支出722.42万元,占51.27%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1795.91万元,与上年相比,增14.68%,主要是因为2021年年初结转结余较2020年年初结转结余增长较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1409.10万元,占本年支出100%,与上年相比,财政拨款支出增加122.53万元,增长9.52%,主要是因为开展流动人员人事档案管理工作,运转支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1409.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出76.33万元,占5.42%;社会保障和就业支出(类)支出1332.77万元,占94.58%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1210.94万元,支出决算数为1409.10万元,完成年初预算的116.36%,其中:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为137.33万元,支出决算为76.33万元,完成年初预算的55.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求,从严控制经费开支

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为7.20万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的100%

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务()。

年初预算为31万元,支出决算为30.53万元,完成年初预算的98.48%

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出()。

年初预算为913.47万元,支出决算为944.12万元,完成年初预算的103.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含跨年退单指标。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出()。

年初预算为15万元,支出决算为14.60万元,完成年初预算的97.33%

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴()。

年初预算为27.10万元,支出决算为21.39万元,完成年初预算的78.93%

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴()。

年初预算为79.84万元,支出决算为31.95万元,完成年初预算的40.02%

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出()。

年初预算为0万元,支出决算为282.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为财政年中追加就业专项资金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出686.68万元,其中:人员经费599.80万元,占基本支出的87.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费86.88万元,占基本支出的12.65%,主要包括办公费、印刷费、水电费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.80万元,支出决算为40.69万元,完成预算的95.07%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务接待费支出预算为2.80万元,支出决算为2.11万元,完成预算的75.36%,决算数小于预算数的主要原因是根据年初预算、省委省政府统一要求,厉行节约;与上年相比增加1.22万元,增长137.08%,增长的主要原因是业务工作交流增加

公务用车购置费支出预算为29万元,支出决算为28.01万元,完成预算的96.59%,决算数小于预算数的主要原因是购置公务用车严格控制资金,与上年相比增加28.01万元,增长的主要原因是工作需要,于2021年购置公务用车

公务用车运行维护费支出预算为11万元,支出决算为10.57万元,完成预算的96.09%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.11万元,占5.19%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算38.58万元,占94.81%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为2.11万元,全年共接待来访团组19个、来宾100人次,主要是各地市学习档案数字化建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.58万元,其中:公务用车购置费28.01万元,单位本级更新公务用车1公务用车运行维护费10.57万元,主要是车辆燃油费、停车费、过桥过路费支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出86.88万元,比上年决算数增加31.74万元,增长57.56%。主要原因是:因工作需要,水电费、邮电费、会议费等支出增加

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费8.91万元,用于召开省本级流动人员中级职称评审会议,人数102人,内容为档案托管人员提供工程系列中级专业技术职务资格认定、评审服务工作开支培训费28.90万元,主要用于开展全省流动人员人事档案业务培训、全省人力资源市场动态监测业务培训,人数324人,内容为流动人员人事档案管理服务相关政策解读;就业形势分析与公共就业服务、人力资源市场职业供求监测与紧缺职业授课。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额181.99万元,其中:政府采购货物支出60.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.57万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

我单位将2021年部门整体绩效支出全面纳入绩效管理,根据省财政厅相关要求,总结了2021年财政预算资金使用的产出以及效果,主要围绕流动人员档案管理、就业招聘、职称评审等重点方面开展工作,已将评价结果向社会公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省(/)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国()费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

(见附件2、附件3)


附件1.2021年部门决算公开表.xls
附件2.2021年部门整体支出绩效自评报告.docx
附件3.2021年部门整体支出绩效自评表.xlsx
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2021年度湖南省人力资源服务中心部门决算

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