第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1736.08万元,与上年相比,增加1.32万元,增长0.76%;2020年度收、支与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1548.87万元,其中:财政拨款收入1548.87万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1648.74万元,其中:基本支出1271.81万元,占77.14%;项目支出376.94万元,占22.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1736.08万元,与上年相比,增加1.32万元,增长0.76%;2020年度财政拨款收、支与上年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1648.74万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加248.2万元,增长17.72%,主要是因为机构改革,原省创业与就业培训技术指导中心划转至本单位,社会保障和就业支出同比增加231.57万元所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1648.74万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1573.01万元,占95.41%;住房保障支出75.73万元,占4.59%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为977.83万元,支出决算数为1648.74万元,完成年初预算的168.61%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算未安排,支出决算为203.84万元,为年度预算执行过程中新增的预算指标。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为823.11万元,支出决算为798.49万元,完成年初预算的97.01%。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算未安排,支出决算为125.1万元,为上年结转的预算指标。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为17.28万元,支出决算为17.28万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为61.71万元,支出决算为61.71万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。

年初预算未安排,支出决算为177.62万元,为年度预算执行过程中新增的预算指标。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算未安排,支出决算为188.99万元,为上年结转和年度预算执行过程中新增的预算指标。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为62.23万元,支出决算为62.23万元,完成年初预算的100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为13.5万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1271.81万元,其中:人员经费1113.19万元,占基本支出的87.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、医疗费;公用经费158.62万元,占基本支出的12.47%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为3.34万元,完成预算的30.36%,其中:

公务接待费支出预算8万元,支出决算3.34万元,完成预算的41.75%,与上年相比减少0.61万元,减少15.44%。主要原因是我中心严格执行党政机关厉行节约规定,从严控制、压缩公务接待支出所致。

本单位没有公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.34万元,占100%。

公务接待费支出决算为3.34万元,全年共接待来访团组40个、来宾232人次,主要是接待各市州就业服务系统公务来访。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金和国有资本经营收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出158.62万元,比上年决算数减少0.34万元,减幅0.21%。主要是本单位严格执行党政机关厉行节约规定,降低机关运行成本所致。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费2.05万元,年初预算3万元。其中:用于召开省级创业孵化基地评审工作会议0.81万元,会议人数8人,内容为对省级创业孵化基地开展评审工作;用于召开全省失业保险扩围工作座谈会0.19万元,会议人数28人,内容为对失业保险扩围政策实施进行研讨;用于召开乡村创业领雁培养计划教材编审会议1.05万元,会议人数11人,内容为对乡村创业领雁培养计划教材编审进行研讨。

2020年本单位开支培训费71.54万元,年初预算1万元。其中:用于全省SYB创业培训师资班14.12万元,培训人数37人,内容为介绍SYB创业培训课程教师职责,掌握SYB创业培训教学方法等;用于参保企业稳岗返还政策培训班0.83万元,培训人数170人,内容为对参保企业进行稳岗返还政策培训;用于全省公共就业服务业务骨干培训班29.01万元,培训人数161人,内容为分析我省就业形势,解读就业政策等;用于全国公共就业服务专项业务竞赛活动赛前培训0.65万元,培训人数5人,内容对参赛选手进行赛前指导培训;用于全省创业模拟实训师资班10.37万元,培训人数32人,内容为使用模拟实训教学平台,掌握教学理论、方法及课程设置等;用于第四届“中国创翼”创业创新大赛赛前培训2.63万元,培训人数17人,内容为对参加国赛参赛选手进行赛前指导培训;用于网络创业培训直播带货师资班13.93万元,培训人数32人,内容为掌握成人教学理论,网络创业培训方法等,学习直播运营思维、直播分析和评估。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额4.32万元,其中:政府采购货物支出4.32万元。其中:授予小微企业合同金额4.32万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有通用设备159件;办公家具用具338件。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位将所有预算支出纳入绩效管理,制定了预算支出绩效目标,严格按照省财政厅的要求,组织开展了2020年度部门整体支出绩效自评(见附件2)。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、2020年度部门决算公开表

2、2020年度整体支出绩效自评报告

3、2020年度绩效评价表