第三部分

2021年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计36429.75万元。与上年相比,减少439.64万元,增减少0.12%,主要是因为近年来,虽然得到了财政部门的大力支持,但随着非税收入大幅减少,结余资金逐年消化殆尽,一般性支出预算连年扣减,收支情况整体缩紧。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计33119.6万元,其中:财政拨款收入28436.69万元,占85.86%;事业收入4029.93万元,占12.17%;其他收入652.98万元,占1.97%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计33424.25万元,其中:基本支出18307.4万元,占54.77%;项目支出15116.86万元,占45.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计31603.27万元,与上年相比,减少325.85万元,减少0.1%,主要是因为近年来随着非税收入大幅减少,结余资金逐年消化殆尽,一般性支出预算连年扣减,收支情况整体缩紧。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出28929.67万元,占本年支出合计的86.55%,与上年相比,财政拨款支出增加439.74万元,增长1%,主要是因为考试、教务等成本增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出28929.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出430.91万元,占1.49%;教育支出7305.78万元,占25.25%;科学技术支出311.69万元,占1.08%;社会保障和就业支出20592.16万元,占71.18%;农林水支出12.5万元,占0.04%;住房保障支出273.63万元,占0.95%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为24000.93万元,支出决算数为28929.67万元,完成年初预算的120.53%,其中:

1、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。

年初预算为35.3万元,支出决算为35.35万元,完成年初预算的100.14%。

2、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1.7万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的101.76%。

3、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为169.4万元,支出决算为109.72万元,完成年初预算的64.77%。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了年中追加数。

5、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为276.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了年中追加数。

6、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为135.7万元,支出决算为119.9万元,完成年初预算的88.36%。

8、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

年初预算为5063.02万元,支出决算为7185.38万元,完成年初预算的141.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了年中追加数。

9、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为135.4万元,支出决算为311.69万元,完成年初预算的230.19%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了年中追加数。

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为9559.65万元,支出决算为9339.81万元,完成年初预算的97.7%。

11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为800.63万元,支出决算为864.05万元,完成年初预算的107.92%。

12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。

年初预算为31万元,支出决算为30.53万元,完成年初预算的98.48%。

13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为2179.97万元,支出决算为2158.22万元,完成年初预算的99%。

14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为764.39万元,支出决算为753.79万元,完成年初预算的98.61%。

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为840.44万元,支出决算为912.61万元,完成年初预算的108.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数年中追加数。

16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为2856.51万元,支出决算为3888.52万元,完成年初预算的136.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数年中追加数。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为17.64万元,支出决算为17.64万元,完成年初预算的100%

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为609.64万元,支出决算为609.24万元,完成年初预算的99.93%。

19、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。

年初预算为33.6万元,支出决算为27.89万元,完成年初预算的83%。

20、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。

年初预算为79.8万元,支出决算为34.4万元,完成年初预算的43.11%。。

21、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。

年初预算为29.7万元,支出决算为29.68万元,完成年初预算的99.93%。

22、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为289.1万元,支出决算为1767.13万元,完成年初预算的611.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了就业专项资金年中追加数。

23、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为15万元,支出决算为14.58万元,完成年初预算的97.2%,

24、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0,支出决算为144.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了就业专项资金年中追加数。

25、农林业支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。

年初预算为70万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的0.71%.

26、农林业支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12万元。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为261.51万元,支出决算为254.29万元,完成年初预算的97.24%.

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为18.33万元,支出决算为18.33万元,完成年初预算的100%.

29、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)

年初预算为0,支出决算为1.01万元。

30、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出14035万元,其中:人员经费12236.52万元,占基本支出的87.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助;公用经费1798.48万元,占基本支出的12.81%,主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、取暖费、差旅费、出国费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为326.43万元,支出决算为176.99万元,完成预算的54.22%,其中:

因公出国(境)费支出预算为55万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,未形成支出。

公务接待费支出预算为38.3万元,支出决算为12.92万元,完成预算的33.92%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务接待费开支。与上年相比减少7.31万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为233.13万元,支出决算为164.07万元,完成预算的70.38%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务用车购置及运行费开支。与上年相比较少4.73万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12.92万元,占7.3%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算164.07万元,占92.7%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.92万元,全年共接待来访团组132个、来宾1815人次,主要是外省市来人对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为164.07万元,其中:公务用车购置费47.58万元,购置数为2辆(厅本级与人力资源服务中心分别新增公务用车1辆)。公务用车运行维护费116.49万元,主要是车辆燃油费、维修费、过桥过路费等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

我单位2021年度机关运行经费支出1411.91万元,比上年决算数减少411.05万元,降低22.55%。主要原因是一般性支出预算连年扣减、结余资金逐年消化殆尽、我单位机关运行成本整体紧缩。

十、一般性支出情况说明

2021年我单位开支会议费95.45万元,用于召开第一届全国技能大赛会议、省直事业单位公开招聘面试考官会议、社保基金预决算汇审会议、全省事业单位工作人员培训管理平台操作会议、技校教师系列职称评审会议、技工教育省级教学成果评审会议、技工教育研究立项课题结题评审会议、省级技校评估部署会议、全省劳动关系工作座谈会议、社保基金风险防控专项整治方案会议等,人数2000余人;开支培训费627.99万元,用于开展劳动保障检查机构负责人培训、干部职工延安开展党史和党性教育培训、全国人力资源服务大赛集训培训、“智汇潇湘”省中高级产业人才深圳专场洽谈培训、全国人力资源服务业发展洽谈培训、农民工服务保障监测业务培训、全国高层次引进人才服务窗口能力建设培训、“三支一扶”培训、井冈山青年干部培训、企业工作收入分配制度改革暨企业薪酬调查培训、全省劳动关系协调员示范培训等,人数6000余人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额4144.62万元,其中:政府采购货物支出557.78万元、政府采购工程支出321.58万元、政府采购服务支出3265.26万元。授予中小企业合同金额1021.63万元,占政府采购支出总额的24.65%,其中:授予小微企业合同金额528.25万元,占授予中小企业合同金额的51.71%;

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,我单位共有车辆23辆,其中,主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车16辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

我单位将所有预算支出全面纳入绩效管理,坚持花钱必问效,无效必问责;围绕稳就业、推改革、强人才、促和谐、抓扶贫、优行风等六个方面重点工作,制定了预算支出绩效目标;严格按照省财政厅的要求,组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评,并已将评价结果向社会公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、2021年度部门决算公开表

2、2021年度部门整体支出绩效评价报告

2-1、2021年度绩效评价表