第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2021年单位预算说明

一、单位基本概况

我中心为参照公务员管理的全额拨款事业单位,本单位属二级预算单位,无下属单位,编制人数为20人,截至12月底共有在职人员20人,退休人员2人,聘用人员23人。负责省本级机关事业单位养老保险的管理和14个地(市、州)机关事业单位养老保险的指导工作。全体工作人员能严格遵守各项规章制度和工作流程,认真履行职责,为我省机关事业单位养老保险事业积极工作,不懈努力。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年本单位收入预算521.51万元,其中,一般公共预算拨款503.61万元,上年结转结余17.9万元。收入(不含上年结余)较去年减少23.39万元,原因是财政给的年初预算指标降低。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算521.51万元,其中,社会保障和就业支出479.51万元,住房保障支出42万元(包含17.9万元上年结转结余)。支出(不含上年结余)较去年减少23.39万元,原因是财政给的年初预算指标降低。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算521.51万元,其中,社会保障和就业支出479.51万元,占91.95%;住房保障支出42万元,占8.05%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数501.31万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算20.2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:按项目管理的商品和服务支出14.2万元、其他支出0.5万元,皆为财政返还的上年额度结余;资本性支出5.5万元,主要用于办公设备购置。

四、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费75.9万元,比上年预算增加2.07万元,上升2.8%,主要是返还的上年结余机关运行经费较2020年有所增长。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少2万元,主要是公务接待费指标较上年减少。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算5万元,拟分五次定期召开机关事保业务专题研讨会议,人数25-50人,内容为信息系统优化建设、建立健全资格认证体系等;培训费预算5万元,拟分次开展机关事保业务经办培训,人数25-50人,内容为职业年金业务经办规程等。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额18.3万元,其中,货物类采购预算13.3万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为521.51万元,其中,基本支出501.31万元,项目支出20.2万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心2021年预算表.xls