目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南省城乡居民社会养老保险管理服务中心（以下简称省城乡居保中心）主要职能是：制定全省城乡居民基本养老保险经办相关制度、规程，建设全省城乡居民基本养老保险信息系统，指导全省城乡居民基本养老保险经办机构开展经办管理服务工作。

（二）机构设置。省城乡居保中心为省人力资源社会保障厅直属并参照《公务员法》管理的正处级事业单位。中心现有参公事业编制10个，在职人数10人（其中处级5人、科级及以下5人）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算234.78万元，其中，一般公共预算拨款234.78万元。收入较去年增加20.02万元，主要是：（1）工资福利支出增加45.4万元，主要原因是2020年我中心编制减少3个，核减人员经费预算45万元，导致收入预算偏低；（2）项目支出减少25.84万元，主要是政策宣传经费减少。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算265.08万元，其中，工资福利支出178.88万元，一般商品与服务支出26.76万元，对个人和家庭的补助0.98万元，项目支出58.46万元。支出较去年增加50.32万元，主要：一是2021年预算支出包含上年结转30.3万元，二是工资福利支出增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算265.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数206.62万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算58.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：上年结转项目经费9万元，业务工作经费49.46万元，主要用于城乡居保政策宣传44.92万元， 2022年城乡居保基金预算会审3万元，固定资产购买1.54万元。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费26.76万元，比上年预算增加0.48万元，上升1.83%，主要是因实有人数增加，办公费、邮电费等经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为 3万元，其中，公务接待费3万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算3万元，拟开展1次培训，人数10人，内容为2022年基金预算汇审培训会。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   25.16万元，其中，货物类采购预算25.16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为265.08万元，其中，基本支出206.62万元，项目支出58.46万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2021年单位预算表

城乡居保中心2021年部门预算表.xls