第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2392.14万元。与上年相比,减少87.63万元,减少3.53%,主要是因为年初结转和结余较上年同期减少所致。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2192.39万元,其中:财政拨款收入2192.39万元,占收入总额100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2112.76万元,其中:基本支出1607.52万元,占支出总额76.09%;项目支出505.24万元,占支出总额23.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2192.39万元,与上年相比,减少31.49万元,下降1.42%,主要原因是人员减少导致人员经费预算相应调减。2025年度财政拨款支出总计2112.76万元,与上年相比,减少141.73万元,下降6.27%,主要是因为贯彻落实党政机关厉行节约要求,严格压缩一般性开支,“三公”经费、会议费、培训费等非刚性支出均有不同程度下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2112.76万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少141.73万元,下降6.27%,主要为落实厉行节约要求,从严压减一般性支出,“三公”经费、会议费、培训费等非刚性支出均有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2112.76万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1958.48万元,占支出总额92.7%;住房保障支出154.28万元,占支出总额7.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1528.81万元,支出决算数为2112.76万元,完成年初预算的138.2%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为1063.17万元,支出决算为1057.09万元,完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数中印刷费、公务接待费等有剩余。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为173.16万元,为年度预算执行过程中追加的预算指标。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为205.03万元,支出决算为205.03万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为105.35万元,支出决算为105.35万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为390.15万元,为上年结转和年度预算执行过程中追加的预算指标。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0.98万元,支出决算为27.7万元(含上年结转),完成年初预算的93.08%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为106.34万元,支出决算为106.34万元,完成年初预算的100%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为47.94万元,支出决算为47.94万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1607.52万元,其中:

人员经费1471.98万元,占基本支出的91.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、医疗费补助。

公用经费135.54万元,占基本支出的8.43%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.9万元,支出决算为2.57万元,完成预算的32.53%;与上年相比减少3.68万元,下降58.88%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出、公务用车运行维护费支出均有结余。决算数小于去年数的主要原因是公务接待费支出、公务用车运行维护费大幅下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.9万元,支出决算2.31万元,完成预算的47.14%;与上年相比减少1.7万元。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算4.9万元,支出决算为2.31万元,主要是公务用车维修开支、油卡充值等支出,完成预算的47.14%;与上年相比减少1.7万元。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费相关支出;决算数小于去年数的主要原因是落实中央八项规定精神、厉行节约的坚决态度和实际成效。

截止2025年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.26万元,完成预算的8.67%;与上年相比减少1.99万元,降低88.44%。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费相关支出。决算数小于上年数的主要原因是公务接待次数与人数减少。2025年度共接待来访团组2个、来宾12人次,主要是各市州就业服务系统公务来访发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金和国有资本经营收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出135.54万元,比上年决算数减少19.31万元,减少12.47%。主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费相关支出。

十、一般性支出情况说明

本单位2025年度无培训、会议费等相关支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2025年度无政府采购相关支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,主要是用于公务出勤。本单位共有通用设备170件;办公家具用具367件。单位价值100万元以上设备(不含车辆)0件。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。本单位将所有预算支出纳入绩效管理,制定了预算支出绩效目标,严格按照省财政厅的要求,组织开展2025年度部门整体支出绩效自评,涵盖一般公共预算、社会保险基金预算相关业务。其中一般公共预算包含基本支出、项目支出;社会保险基金预算为省本级失业保险基金,全面对照绩效目标开展自评,客观反映预算执行、资金使用及工作成效。

(二)绩效评价结果。绩效自评结果:2025年度本单位整体支出,一般公共预算方面:基本支出预算1614.03万元,实际支出1607.52万元;项目支出预算778.11万元,实际支出505.24万元。社会保险基金预算:失业保险基金预算收入446051.82万元,实际收入500490.01万元;预算支出437772.83万元,实际支出505427.41万元。绩效目标完成情况:一是公共就业服务提质增效。健全就业公共服务体系,推广求职能力实训,抓实高校毕业生、农民工、就业困难人员、退捕渔民等重点群体就业帮扶,开展春风行动、“智汇潇湘才聚湖南”等专项招聘活动;推进就业服务数字化建设,实现失业就业帮扶“一件事”全省通办,提升人岗匹配效率。二是创新创业活力持续激发。完善创业培训、创业担保贷款、创业孵化扶持政策,扩大创业扶持覆盖范围,搭建创业公共服务平台,组建创业导师团队,落实各类创业扶持举措。三是职业技能培训与劳务品牌建设扎实推进。规范职业技能培训补贴管理,强化师资队伍建设,认定劳务品牌优质培训项目,培育壮大特色劳务品牌,带动群众就业增收。四是失业保险保障效能充分发挥。完善失业保险政策经办体系,足额发放失业保险金、落实稳岗返还、技能提升补贴等惠企惠民政策,强化基金风险防控,从严防范基金欺诈骗领行为,兜牢民生保障底线。发现的主要问题及原因:一是预算编制与执行精准度有待提升。受政策调整、突发情况及部分项目前期筹备周期较长影响,预算编制难以完全预判实际变化,造成预算与执行存在偏差,部分资金支付进度滞后。二是就业专项资金年末结余规模较大。上级就业专项资金下达时间偏晚,2025年10月省财政才完成资金拨付,制约资金统筹调度,影响支出进度,形成年末结余。下一步改进措施:一是科学精准编制预算,严格预算执行。严格落实《预算法》要求,强化预算编制研判,积极争取财政支持,力争年初预算足额安排;针对跨年度项目,结合项目实施计划分年度测算安排预算,促进预算编制与实际执行相匹配。二是统筹调度项目资金,加快支出进度。压实项目实施主体责任,统筹用好各类项目资金,对照项目实施进度合规及时办理资金支付,切实提升财政资金使用效益。

(三)评价结果应用情况。结合本次绩效自评结果,我中心进一步摸清资金使用成效,梳理资金管理经验。针对预算编制精准度不足、项目资金支出进度偏慢等问题,将把绩效评价结果运用到后续预算编制、支出结构优化、资金管控及制度完善工作中。在今后工作中,优化预算编制方式,强化项目前期谋划,加快项目实施与资金拨付;健全内部财务管理制度,持续强化专项资金全流程监管,不断提高财政资金使用效益。

第四部分名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

一、2025年度部门决算公开表