第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)承担企业职工基本养老保险和工伤保险工作政策制度制定、基金管理、行政审批相关事务性工作;

(二)承担省本级养老保险和工伤保险经办、养老保险和工伤保险省本级统筹、养老保险中央调剂制度落实等经办服务工作;

(三)承担省本级养老保险和工伤保险风险防控、工伤预防相关事务性工作;

(四)承担养老保险和工伤保险信息系统运行维护、业务数据汇总统计、省本级工伤保险费率浮动业务办理、补充工伤保险相关事务性工作;

(五)承担省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本单位为独立核算机构,无下属预算单位,设有综合部、财务部、统筹部、稽核部、工伤保险事务部、劳动能力鉴定部、权益部和待遇部共8个职能部门。

(二)决算单位构成

本单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级。

第二部分部门决算表

一、部门决算表

见附件1

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2112.75万元。与上年相比,增加201.79万元,增长10.56%,主要是因为正常增人增资。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2112.75万元,其中:财政拨款收入2112.75万元,占收入总额100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2067.66万元,其中:基本支出1768.32万元,占支出总额85.52%;项目支出299.34万元,占支出总额14.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2067.66万元,与上年相比,增加176.43万元,增长9.33%,主要是因为正常增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2067.66万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加176.43万元,增长9.33%,主要是因为人员变动,导致工资性支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2067.66万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2067.66万元,占支出总额100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1838.8万元,支出决算数为2067.66万元,完成年初预算的112.45%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为1602.07万元,支出决算为1576.63万元,完成年初预算的98.41%。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为200.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因:有年中追加因素。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为122.88万元,支出决算为122.88万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为36.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因:有年中追加因素,合理统筹项目安排。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17.3万元。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为113.85万元,支出决算为113.85万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1768.32万元,其中:

人员经费1665.24万元,占基本支出的94.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等;

公用经费103.08万元,占基本支出的5.83%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的16.67%;与上年相比减少2万元,降低90.91%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务接待费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

3.公务接待费支出预算为1.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的16.67%;与上年相比减少2万元,降低90.91%。决算数小于预算数的主要原因是是我单位认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务接待费开支。

2025年度共接待来访团组2个、来宾12人次,主要是海南省社会保险服务中心及天津市社会保险基金管理中心发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元。

2025年本部门开支会议费0万元;开支培训费9.51万元,用于开展全省社保工作培训、全省工伤保险业务培训,人数268人,内容为贯彻落实全国、全省人社工作会议部署,组织开展工伤审计整改、工伤业务经办流程等业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额7.7万元,其中:政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.7万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。本单位将所有预算支出纳入绩效管理,制定了预算支出绩效目标,严格按照省财政厅的要求,组织开展2025年度部门整体支出绩效自评,涵盖一般公共预算、社会保险基金预算相关业务。

(二)绩效评价结果。绩效自评结果:2025年度本单位整体支出,一般公共预算收入2112.75万元,执行数2067.66万元,完成预算的97.87%;社会保险基金预算:企业单位基本养老保险基金预算收入1734.96亿元,工伤保险基金预算收入60.48亿元。绩效目标完成情况:1、聚焦可持续性,夯实制度根基。应对人口结构变化挑战,健全长效机制。落实养老、工伤保险省级统筹,推行个人养老金制度;稳妥推进延迟退休改革,全年办理企业职工养老退休23.34万人;优化基金省级统收统支,委托运营社保基金350亿元,投资收益达18.74亿元,保障基金保值增值。2、聚焦可及性,织密保障网络。破除参保壁垒,扩大保障覆盖面。依托“数据找人”机制,针对灵活就业人员、新业态从业者等群体落实22项扩面举措;将超龄人员、规培人员等纳入工伤保险,参保11.07万人;落地病残津贴制度,累计发放2760万元;开展社保服务进万家宣传,全省14个市州同步启动,营造全民参保氛围。3、聚焦安全性,筑牢监管防线。完善人防、制防、技防、群防协同监管机制,制定稽核标准与系统管控规则,工伤保险实现协议机构远程查房覆盖率100%;开展养老服务突出问题专项整治,整改违规领取待遇等问题;通过案例警示教育,补齐监管漏洞,守护社保基金安全。存在的问题:2025年,中心扎实推进各项工作,取得积极成效。但仍存在一些问题,比如,理论学习仍有差距,参保扩面处于两难。下一步改进措施:下一步中心将从政策、机制、执法、服务、宣传等方面协同发力,加强社保服务高品质供给,不断推进高质量参保。依法维护群众权益,持续筑牢社会保障安全网。

(三)评价结果应用情况

通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题和不足,为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

第四部分名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

1、2025年度湖南省社会保险服务中心决算公开表