第一部分湖南省城乡居民社会养老保险管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省城乡居民社会养老保险管理服务中心概况

一、部门职责

(一)执行城乡居民养老保险有关法规、政策,对全省城乡居民养老保险经办管理服务工作进行指导。

(二)制定并组织实施城乡居民养老保险经办管理服务有关制度文件。

(三)制定并组织实施城乡居民养老保险内部风险防控和稽核制度。

(四)开展城乡居民养老保险经办政策宣传、人员培训。

(五)参与实施全民参保计划;负责城乡居民养老保险个人权益记录管理和数据应用分析工作。

(六)配合财政部门做好财政补助资金的划拨和结算;衔接税务部门做好城乡居民养老保险费收缴。

(七)参与制定城乡居民养老保险基金财务管理办法和基金会计核算办法实施细则。

(八)汇总、编报基金预决算、财务和业务报表。

(九)推进建设统一的城乡居民养老保险经办管理信息系统(参与省级“金保工程”社保大系统建设)。

(十)配合开展城乡居民基本养老保险基金投资运营工作。

(十一)规范、督导城乡居民养老保险待遇发放和社会化管理服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省城乡居民基本养老保险管理服务中心无内设机构。

(二)决算单位构成。湖南省城乡居民基本养老保险管理服务中心2025年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省城乡居民基本养老保险管理服务中心。

第二部分部门决算表(见附件)

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计339.87万元。与上年相比,增加16万元,增长4.94%,主要是因为追加资金增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计339.40万元,其中:财政拨款收入339.40万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计315.92万元,其中:基本支出240.41万元,占76.10%;项目支出75.51万元,占23.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计339.87万元,与上年相比,增加16万元,增长4.94%,主要是因为追加资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出315.92万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加24.3万元,增长8.33%,主要是因为追加资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出315.92万元,主要用于以下方面:

行政运行8.28万元,占2.62%;社会保险经办机构250.25万元,占79.21%;其他人力资源和社会保障管理事务支出8.94万元,占2.83%;其他社会保障和就业支出30万元,占9.5%;住房公积金18.45万元,占5.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为277.57万元,支出决算数为315.92万元,完成年初预算的113.82%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不含年中追加经费。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为257.57万元,支出决算为250.25万元,完成年初预算的97.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2025年两名人员陆续调出。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不含年中追加经费。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不含年中追加经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为20万元,支出决算为18.45万元,完成年初预算的92.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2025年有两名人员陆续调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出240.41万元,其中:

人员经费221.43万元,占基本支出的92.11%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费。公用经费18.98万元,占基本支出的7.89%,主要包括主要包括差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0.16万元,完成预算的10.67%;与上年相比减少0.71万元,降低81.61%。决算数小于预算数的主要原因是因厉行节约,公务接待费降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少0万元,降低0%。2025年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少0万元,降低0%。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少0万元,降低0%。湖南省城乡居民社会养老保险管理服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。截止2025年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为0.16万元,完成预算的10.67%;与上年相比减少0.71万元,降低81.61%。2025年度共接待来访团组2个、来宾11人次,主要是县市区经办机构来省本级交流工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出18.98万元,比年初预算数减少2.82万元,降低12.94%。主要原因是:因厉行节约公务接待费降低、2025年两名人员陆续调出其他交通费用减少。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支培训费6.64万元,用于开展:(1)城乡居民养老保险业务培训班,人数42人,内容为经办机构负责人政策业务培训。(2)基金预算会审培训,人数9人,内容为2025年城乡居保基金预算汇审培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,单位共有车辆0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

我中心严格按照省财政厅的要求,组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评,并将评价结果向社会公开。我中心无重点项目预算绩效评价。

(二)单位整体支出绩效情况

2025年来,省城乡居保中心全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,以民生补短攻坚为重点,紧紧围绕“五个社保”,开展“五项行动”,着力增福祉、抓大事、攻问题、防风险、强队伍,城乡居民养老保险经办事业取得积极进展。

第四部分名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

一、2025年度部门决算公开表