第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

(一)组织各类公益性求职招聘活动,开展高校毕业生等重点群体公益性人才交流活动,提供网络人才交流服务,为企事业单位提供人才引进等公共服务,参与提供职业指导、人力资源培训与测评等相关服务;

(二)开展全省人力资源市场职业供求动态监测和短缺职业工种发布工作,定期编印《湖南省人力资源市场动态与分析报告》;

(三)为企事业单位、流动人员提供人事档案管理和人事代理服务,组织实施流动人员人事档案信息化建设;

(四)受委托承担流动人员部分系列(专业)中初级职称认定、中高级职称申报和评审工作;

(五)开展流动人才党员管理服务工作;

(六)参与拟订人力资源服务地方标准并具体组织实施;

(七)承担厅及有关部门委托的其他公共服务;

(八)承办厅里交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省人力资源服务中心内设机构包括:综合部、财务部、资产部、人才交流部、档案管理部、党群部6个职能部室。

(二)决算单位构成。湖南省人力资源服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省人力资源服务中心。

第二部分部门决算表

(见附件)

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2089.43万元。与上年相比,减少52.43万元,降低2.4%,主要是因为2024年年中追加财政拨款较2023年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1517.69万元,其中:财政拨款收入1517.53万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.16万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1635.12万元,其中:基本支出385.31万元,占23.56%;项目支出1249.81万元,占76.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2087.22万元,与上年相比,减少54.44万元,降低2.54%,主要是因为2024年年中追加财政拨款较2023年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1635.12万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加123.71万元,增长8.19%,主要是因运转及业务需要,开展相关工作,项目支出增加;社保、公积金基数调整,基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1635.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1635.12万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1857.22万元,支出决算数为1635.12万元,完成年初预算的88.04%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为1518.54万元,支出决算为1255.19万元,完成年初预算的82.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻落实中央八项规定、厉行节约要求,从严控制经费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为26万元,支出决算为24.47万元,完成年初预算的94.12%。

3、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为212.68万元,支出决算为230.60万元,完成年初预算的108.43%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加该项预算指标,根据业务需要开展相关工作。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

费用年初预算为100万元,支出决算为124.87万元,完成年初预算的124.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加该项预算指标,根据业务需要开展相关工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出385.31万元,其中:

人员经费330.31万元,占基本支出的85.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费55万元,占基本支出的14.27%,主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为1.46万元,完成预算的14.6%;与上年相比减少3.2万元,降低68.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控开支。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为1.01万元,完成预算的12.63%;与上年相比减少3.52万元,降低77.7%。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元;

公务用车运行维护费支出预算为8万元,支出决算为1.01万元,完成预算的12.63%;与上年相比减少3.52万元,降低77.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控公车运维开支。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.45万元,完成预算的22.5%;与上年相比增加0.32万元,增长246.15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控公务接待开支。决算数大于上年数的主要原因是来访团组及人次增多。2024年度共接待来访团组5个、来宾20人次,主要是交流流动人员人事档案数字化建设等工作、交流人才市场管理运营及人事档案信息系统数据迁移等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出55万元,比上年决算数减少3.01万元,降低5.19%。主要原因是:厉行节约,压缩一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.53万元,用于召开《湖南省流动人员人事档案管理工作规范》、《湖南省流动人员人事档案管理工作制度》、《湖南省流动人员人事档案业务工作标准》等三个文件(征求意见稿)座谈会会议,人数6人,内容为征求各市州对文件的意见,完善三个文件内容;召开2024年中级工程系列职称评审会会议,人数28人,内容为完成中级工程系列职称评审和认定工作;开支培训费29.35万元,用于开展2024年全省流动人员人事档案管理业务培训,人数192人,内容为《湖南省流动人员人事档案经办服务暂行规定》解读、干部人事档案的管理解读及“金保二期工程”流动人员人事档案信息管理系统档案经办操作解答、答疑;开展2024年全省人力资源市场动态监测业务培训,人数154人,内容为解读当前经济与就业形势及促进高质量充分就业重点任务,为市州人力资源市场动态监测工作人员培训就业统计监测、人力资源市场职业供求监测相关政策、技术实操等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额189.11万元,其中:政府采购货物支出91.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.64万元。授予中小企业合同金额189.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额112.55万元,占授予中小企业合同金额的59.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评,2024年度本单位整体支出全年预算数2089.43万元,执行数1635.12万元,完成预算的78.26%。

(二)绩效评价结果。绩效目标完成情况:一是顺利完成流动人员人事档案公共管理服务工作及流动党员管理与服务;顺利组织完成人才交流公共招聘事务;二是完成流动人员部分系列(专业)中初级职称认定、中高级职称申报和评审工作;三是大院日常维护完成良好。下一步将持续加强大院管理,提升整体运转效能。

(三)评价结果应用情况。严格按照2024年绩效自评中资金使用的规范与经验,在2025年继续加强资金的预算执行管理,确保资金按照预算计划使用,提高资金使用效率。定期对各项工作的资金使用情况进行分析,避免资金滥用与浪费,保障资金安全。

第四部分名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分附件

湖南省人力资源服务中心2024年单位决算表