目录

第一部分湖南省人民武装学校概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省人民武装学校概况

一、部门职责

湖南省人民武装学校是根据中共湖南省机构编制委员会《关于湖南省人民武装学校机构编制有关事项的函》(湘编办函〔2014〕82号)文件精神设立的湖南省人力资源和社会保障厅下属财政全额拨款事业单位,2016年初正式纳入地方财政管理体系,根据中共中央、国务院、中央军委《关于加强和改进新形势下民兵工作的意见》和湖南省2013年第13次议军会的主要内容,学校主要职责是:

1、乡镇街道企事业单位基层武装部长培训

2、大学生军训骨干培训

3、县市区人武干部培训

4、国防动员系统干部培训

5、国防教育系统干部培训

6、其他涉军涉武人员培训

7、承办上级主管机关交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省人民武装学校内设机构包括:办公室、组织人事科、教务科、学员管理科、培训科、总务室、教研室、图书资料室。

(二)决算单位构成。湖南省人民武装学校无下级单位。

第二部分部门决算表

(见附件)

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1184万元。与上年相比,增加91.17万元,增长8.34%,主要是因为2023年结余增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1115.46万元,其中:财政拨款收入1091.1万元,占97.82%;其他收入24.36万元,占2.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1134.22万元,其中:基本支出891.65万元,占78.61%;项目支出242.57万元,占21.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1159.63万元,与上年相比,增加76.9万元,增长7.1%,主要是因为:一是上年结余增加37.75万元,二是财政拨款收入增加39.15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1134.22万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加125.13万元,增长12.4%,主要是因为人员经费按相关政策执行、学校相关训练场地完善。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1134.22万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2万元,占0.18%;社会保障和就业支出1132.22万元,占99.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1069.1万元,支出决算数为1134.22万元,完成年初预算的106.09%,其中:

1、一般公共服务(类)教育支出(项)。

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%.

2、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(项)。

年初预算为1044.1万元,支出决算为1132.22万元,完成年初预算的108.44%,决算数大于年初预算数的主要原因为人员经费按相关政策执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出891.65万元,其中:

人员经费780万元,占基本支出的87.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费111.65万元,占基本支出的12.52%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(注意:“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径,而是财政拨款口径)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为2.72万元,完成预算的77.71%;与上年相比增加1.27万元,增长87.59%。决算数大于预算数的主要原因是公务车随着用车年限增加维护成本上升。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为2.35万元,完成预算的78.33%;与上年相比增加0.9万元,增长62.07%。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元;与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3万元,支出决算为2.35万元,主要是加油与车辆保养等支出,完成预算的78.33%;与上年相比增加0.9万元,增长38.3%。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.36万元,完成预算的72%;与上年相比增加0.36万元。2024年度共接待来访团组2个、来宾19人次,主要是省军区外请教员库试讲试教、湘乡市白田镇相关工作人员来校调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2024年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出104.93万元,比上年决算数减少20.08万元,降低16.06%。主要原因是电费、维修(护)费、其他商品和服务支出减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元;开支培训费9.12万元,用于开展教职工学习与培训,内容为人事部门要求的相关培训、教职工需学习以及学校组织的其他零星培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额190万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190万元。预计分两年使用。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。

学校按上级规定开展预算绩效管理,年初申报全年绩效目标,主要绩效目标为完成省军区赋予的各项专武干部培训任务,全年整体支出已按要求进行绩效评价。

(二)绩效评价结果。

1、如期完成专武干部集训任务,高标准完成了4期共计483人的培训。有力促进了全省专武干部素质的整体提升,为湖南武装工作和国防后备力量高质量发展贡献了人社力量、人武力量。全年累计在湖南军号、国防教育杂志、湖南教育电视台刊文或报道若干篇,向全社会宣传推介了我省基层武装工作和国防后备力量的建设成果。

2.基础设施改造稳步推进,配合抓好省军区综合训练队营院整治工作,立足现有条件优化营院环境,诸如文化墙建设、晾衣坪建设,逐步提升学校办训保障能力,为下一步承训工作打下坚实基础。

第四部分名词解释

一、机关运行经费。为保障行政单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

一、湖南省人民武装学校2024年部门决算公开表。