第三部分

2023年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计29263.86万元。与上年相比,减少17486.10万元,减少37.40%,主要原因是劳动人事职业学院已划转省教育厅,汇总单位比上年减少1个。加上非税收入大幅减少,结余资金逐年消化殆尽,一般性支出预算连年扣减,收支情况整体缩紧。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25199.20万元,其中:财政拨款收入25190.36万元,占99.96%;其他收入8.84万元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25515.14万元,其中:基本支出12569.65万元,占49.26%;项目支出12945.49万元,占50.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计29006.22万元,与上年相比,减少11495.24万元,减少28.38%,主要原因是劳动人事职业学院已划转省教育厅,汇总单位比上年减少1个。加上非税收入大幅减少,结余资金逐年消化殆尽,一般性支出预算连年扣减,收支情况整体缩紧。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出25504.73万元,占本年支出合计的87.93%,与上年相比,财政拨款支出减少7358.13万元,减少22.39%,主要原因是劳动人事职业学院已划转省教育厅,汇总单位比上年减少1个。加上非税收入大幅减少,结余资金逐年消化殆尽,一般性支出预算连年扣减,收支情况整体缩紧。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出25504.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出145.41万元,占0.57%;教育支出50.57万元,占0.20%;社会保障和就业支出25150.16万元,占98.61%;住房保障支出158.59万元,占0.62%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为22771.90万元,支出决算数为25504.73万元,完成年初预算的112.00%,其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为95.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数年中追加数。

2、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数年中追加数。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为2万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的47.50%

4、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为49.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数年中追加数。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为13424.17万元,支出决算为13679.83万元,完成年初预算的101.90%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数年中追加数。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为1187.40万元,支出决算为1178.72万元,完成年初预算的99.27%。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为780.00万元,支出决算为780.00万元,完成年初预算的100.00%。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为1000.19万元,支出决算为949.16万元,完成年初预算的94.90%。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为1238.15万元,支出决算为1256.68万元,完成年初预算的101.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数年中追加数。

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为4664.71万元,支出决算为4418.60万元,完成年初预算的94.72%。

11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1.40万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算数年中有调整。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为104.97万元,支出决算为104.97万元,完成年初预算的100%

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为167.20万元,支出决算为183.20万元,完成年初预算的109.57%.决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数年中追加数。

14、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2291.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了就业专项资金年中追加数。

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为307.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了就业专项资金年中追加数。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为137.45万元,支出决算为122.45万元,完成年初预算的89.09%。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为36.14万元,支出决算为36.14万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出12560.19万元,其中:人员经费9987.65万元,占基本支出的79.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助;公用经费2572.55万元,占基本支出的20.48%,主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、取暖费、差旅费、出国费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为230.00万元,支出决算为159.32万元,完成预算的69.27%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务接待费开支。与上年相比增加28.81万元,增长22.07%。增长主要原因是今年新增了因公出国费12.56万元、公务用车购置费17.98万元,两项总额比上年增加30.54万元。其中:

因公出国(境)费支出预算为30万元,支出决算为12.56万元。完成预算的41.87%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求,进一步从严控制因公出国(境)费开支。与上年相比增加12.56万元,增长的主要原因是2022年受疫情影响,未产生因公出国(境)经费。

公务接待费支出预算为25.00万元,支出决算为11.64万元,完成预算的46.56%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务接待费开支。与上年相比增加5.63万元,增长93.68%,增长的主要原因是2022年受疫情影响,公务接待费相对较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为175.00万元,支出决算为135.12万元,完成预算的77.21%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务用车购置及运行费开支。与上年相比增加10.63万元,增长8.53%,增长的主要原因是其中一辆公务用车已到报废年限,无法继续使用,2023年新购置一辆公务用车17.98万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.64万元,占7.31%,因公出国(境)费支出决算12.56万元,占,7.88%,公务用车购置费及运行维护费支出决算135.12万元,占84.81%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为12.56万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要是为了推进中非经贸深度合作先行区建设,省商务厅作为中非经贸博览会的牵头承办单位,邀请我厅参团出访马达加斯加、坦桑尼亚、埃塞俄比亚3个非洲国家。

2、公务接待费支出决算为11.64万元,全年共接待来访团组98个、来宾964人次,主要是外省市来人对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为135.12万元。其中:公务用车购置费为17.98万元,购置数为1辆(厅本级更新公务用车1辆)。公务用车运行维护费117.14万元,主要是车辆燃油费、维修费、过桥过路费等支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

我单位2023年度机关运行经费支出1481.25万元,比上年决算数减少202.4万元,减少12.02%。主要原因是劳动人事职业学院已划转省教育厅,汇总单位比上年减少1个。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费89.78万元,用于召开2023年度青年科技英才来湘培养会议会、全省人社工作务虚会议、社保基金预决算汇审会议、全省人社系统稳就业工作现场推进会、全省高技能人才培训基地、技能大师工作室建设项目评审会、技校教师系列职称评审会议、技工教育优秀论文评选会议、全省职业技能培训和评价专项整治督导会议、2023年湖南省人力资源服务业发展大会、援藏工作会议、省职业技能等级认定题库开发会议、国务院政府特贴评议会、根治欠薪工作会议等,人数2000余人;开支培训费686.17万元,用于2023年全省人社系统信访工作培训、国有企业工资分配制度改革暨企业薪酬调查培训班、全省养老保险培训、全省人社法治工作座谈会暨全省依法行政培训班、全省就业系统业务培训班、2023年省直事业单位人事管理工作业务培训班、三支一扶培训、2023年全省事业单位工资福利业务培训班、国有企业工资分配制度改革暨企业薪酬调查培训、2023年县域农民工市民化工作培训、全省人力资源市场统计工作培训、全省人力资源市场监管与服务能力提升培训班、湖南省新招录乡镇(街道)专武干部任职培训,全省警示教育培训、全省人事考试培训及流动监考骨干人员培训会、全省失业保险省级统筹业务经办暨基金专项整治工作培训、全省创业模拟实训师资培训班等,人数15000余人。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3277.43万元,其中:政府采购货物支出417.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2859.58万元。授予中小企业合同金额1961.14万元,占政府采购支出总额的59.84%,其中:授予小微企业合同金额1961.14万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,我单位共有车辆21辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车18辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2023年度预算绩效情况说明

我单位将所有预算支出全面纳入绩效管理,坚持花钱必问效,无效必问责;围绕稳就业、推改革、强人才、促和谐、抓扶贫、优行风等六个方面重点工作,制定了预算支出绩效目标;严格按照省财政厅的要求,组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评,并已将评价结果向社会公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、2023年度部门决算公开表

2、2023年度部门整体支出绩效评价报告

2-1、2023年度绩效评价表