第三部分

2022年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计46749.96万元。与上年相比,增加10320.21万元,增长28.32%,主要是财政预算增加,人员工资调标、基数增加调整。专业技术人员职业资格考试报名人数增幅较大、新增全省事业单位公开招聘笔试项目、博士后创新大赛和全省第一届职业技能大赛等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计43796.60万元,其中:财政拨款收入37861.67万元,占86.45%;事业收入5290.86万元,占12.08%;其他收入644.08万元,占1.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计38852.44万元,其中:基本支出23723.55万元,占61.06%;项目支出15128.89万元,占38.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计40501.46万元,与上年相比,增加8898.19万元,增长28.16%,主要是财政预算增加,人员工资调标、基数增加调整。专业技术人员职业资格考试报名人数增幅较大、新增全省事业单位公开招聘笔试项目、博士后创新大赛和全省第一届职业技能大赛等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出32862.86万元,占本年支出合计的84.58%,与上年相比,财政拨款支出增加3933.19万元,增长11.97%,主要是财政预算增加,人员工资调标、基数调整增加。专业技术人员职业资格考试报名人数增幅较大、新增全省事业单位公开招聘笔试项目、博士后创新大赛和全省第一届职业技能大赛等项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出32862.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出42.30万元,占0.12%;教育支出6451.82万元,占19.63%;科学技术支出74.31万元,占0.23%;社会保障和就业支出25923.65万元,占78.88%;卫生健康支出7.2万元,占0.02%;住房保障支出363.59万元,占1.11%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为32134.27万元,支出决算数为32862.86万元,完成年初预算的102.27%,其中:

1、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为47万元,支出决算为21.72万元,完成年初预算的46.21%。

2、一般公共服务(类)组织事务(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为20.58万元,支出决算为20.58万元,完成年初预算的100.00%。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

4、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为127.62万元,支出决算为16.63万元,完成年初预算的13.03%。

5、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

年初预算为8578.95万元,支出决算为6434.19万元,完成年初预算的80.00%。

6、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为123.67万元,支出决算为74.31万元,完成年初预算的60.09%。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为13115.55万元,支出决算为15934.18万元,完成年初预算的121.49%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数年中追加数。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为867.16万元,支出决算为883.77万元,完成年初预算的101.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数年中追加数。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为793.93万元,支出决算为790.76万元,完成年初预算的99.60%。

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为968.14万元,支出决算为839.79万元,完成年初预算的86.74%。

11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为4311.69万元,支出决算为4017.35万元,完成年初预算的93.17%。

12、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为7.00万元,支出决算为5.32万元,完成年初预算的76%

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为18.36万元,支出决算为18.36万元,完成年初预算的100%

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为1215.46万元,支出决算为615.86万元,完成年初预算的50.67%。

15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为824.10万元,支出决算为2312.07万元,完成年初预算的280.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了就业专项资金年中追加数。

16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为311.64,支出决算为506.19万元,完成年初预算的162.43%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了就业专项资金年中追加数。

17、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为18.4万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的39.13%.

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为683.03万元,支出决算为331.03万元,完成年初预算的48.46%.

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为32.56万元,支出决算为32.56万元,完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出18727.27万元,其中:人员经费14888.21万元,占基本支出的79.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助;公用经费3839.06万元,占基本支出的20.50%,主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、取暖费、差旅费、出国费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为231.89万元,支出决算为130.51万元,完成预算的56.28%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为24.00万元,支出决算为6.01万元,完成预算的25.04%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务接待费开支。与上年相比减少6.91万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为207.89万元,支出决算为124.49万元,完成预算的59.88%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务用车购置及运行费开支。与上年相比增加8万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.01万元,占4.6%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算124.49万元,占95.40%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.01万元,全年共接待来访团组76个、来宾468人次,主要是外省市来人对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为124.49万元。其中:公务用车购置费为0万元,购置数为0辆。公务用车运行维护费124.49万元,主要是车辆燃油费、维修费、过桥过路费等支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

我单位2022年度机关运行经费支出1683.65万元,比上年决算数增加271.74万元,19.25%。主要原因是年末预存了2023年的电费。

十、一般性支出情况说明

2022年我单位开支会议费147.81万元,用于召开2022年度技工院校通用职业素质课程优秀教师选拔会议、全省人社工作务虚会议费、社保基金预决算汇审会议、全省高技能人才培训基地、技能大师工作室评审、技校教师系列职称评审会议、技工教育省级教学成果评审会议、技工教育研究立项课题结题评审会议、2022年湖南省首届人力资源服务业发展大会、援藏工作会议费、人力资源市场“一线观察”项目会议、法治人社示范创建推荐工作第三方评估现场评审会议费、根治欠薪工作会议费等,人数2600余人;开支培训费374.08万元,用于2022年新任仲裁员培训、全省人社局局长培训、农民工综合信息系统应用培训、青年干部“三进三同三问”培训、全国人力资源市场监管与服务能力提升培训、2022年省职业技能竞赛裁判员培训、2022年省直单位公开招聘面试考官培训、“三支一扶”助力乡村振兴专项培训、“智汇潇湘”人才引进培训、全省企业养老保险经办业务培训等,人数4000余人。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1984.31万元,其中:政府采购货物支出118.85万元、政府采购工程支出33.00万元、政府采购服务支出1832.46万元。授予中小企业合同金额1497.12万元,占政府采购支出总额的75.45%,其中:授予小微企业合同金额1464.12万元,占授予中小企业合同金额的97.79%;

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位共有车辆25辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车17辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

十三、2022年度预算绩效情况说明

我单位将所有预算支出全面纳入绩效管理,坚持花钱必问效,无效必问责;围绕稳就业、推改革、强人才、促和谐、抓扶贫、优行风等六个方面重点工作,制定了预算支出绩效目标;严格按照省财政厅的要求,组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评,并已将评价结果向社会公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

1、2022年度部门决算公开表

2、2022年度部门整体支出绩效评价报告

2-1、2022年度绩效评价表