第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1796.24万元。与上年相比,增加230.20万元,增加14.70%,主要是因为2021年年初结转结余较2020年年初结转结余增长较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1456.18万元,其中:财政拨款收入1455.85万元,占99.98%;其他收入0.33万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1409.10万元,其中:基本支出686.68万元,占48.73%;项目支出722.42万元,占51.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1795.91万元,与上年相比,增加14.68%,主要是因为2021年年初结转结余较2020年年初结转结余增长较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1409.10万元,占本年支出100%,与上年相比,财政拨款支出增加122.53万元,增长9.52%,主要是因为开展流动人员人事档案管理工作,运转支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1409.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出76.33万元,占5.42%;社会保障和就业支出(类)支出1332.77万元,占94.58%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1210.94万元,支出决算数为1409.10万元,完成年初预算的116.36%,其中:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为137.33万元,支出决算为76.33万元,完成年初预算的55.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行节约的各项要求,从严控制经费开支。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为7.20万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。

年初预算为31万元,支出决算为30.53万元,完成年初预算的98.48%。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为913.47万元,支出决算为944.12万元,完成年初预算的103.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含跨年退单指标。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为15万元,支出决算为14.60万元,完成年初预算的97.33%。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。

年初预算为27.10万元,支出决算为21.39万元,完成年初预算的78.93%。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。

年初预算为79.84万元,支出决算为31.95万元,完成年初预算的40.02%。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为282.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为财政年中追加就业专项资金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出686.68万元,其中:人员经费599.80万元,占基本支出的87.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费86.88万元,占基本支出的12.65%,主要包括办公费、印刷费、水电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.80万元,支出决算为40.69万元,完成预算的95.07%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.80万元,支出决算为2.11万元,完成预算的75.36%,决算数小于预算数的主要原因是根据年初预算、省委省政府统一要求,厉行节约;与上年相比增加1.22万元,增长137.08%,增长的主要原因是业务工作交流增加。

公务用车购置费支出预算为29万元,支出决算为28.01万元,完成预算的96.59%,决算数小于预算数的主要原因是购置公务用车严格控制资金,与上年相比增加28.01万元,增长的主要原因是工作需要,于2021年购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为11万元,支出决算为10.57万元,完成预算的96.09%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.11万元,占5.19%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算38.58万元,占94.81%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.11万元,全年共接待来访团组19个、来宾100人次,主要是各地市学习档案数字化建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.58万元,其中:公务用车购置费28.01万元,单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费10.57万元,主要是车辆燃油费、停车费、过桥过路费支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出86.88万元,比上年决算数增加31.74万元,增长57.56%。主要原因是:因工作需要,水电费、邮电费、会议费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费8.91万元,用于召开省本级流动人员中级职称评审会议,人数102人,内容是为档案托管人员提供工程系列中级专业技术职务资格认定、评审服务工作。开支培训费28.90万元,主要用于开展全省流动人员人事档案业务培训、全省人力资源市场动态监测业务培训,人数324人,内容为流动人员人事档案管理服务相关政策解读;就业形势分析与公共就业服务、人力资源市场职业供求监测与紧缺职业授课。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额181.99万元,其中:政府采购货物支出60.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.57万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

我单位将2021年部门整体绩效支出全面纳入绩效管理,根据省财政厅相关要求,总结了2021年财政预算资金使用的产出以及效果,主要围绕流动人员档案管理、就业招聘、职称评审等重点方面开展工作,已将评价结果向社会公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

(见附件2、附件3)